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Datos del Pago
Nro. de Factura
82417
Monto de la Factura
₲ 1.998.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
27-09-2011
Fecha Emisión Cheque
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.062
IVA
Retención DNCP
₲ 7.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29740
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.907.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.900.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217363
Nombre de la Licitación
SELLOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu