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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 1.674.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
20-07-2011
Fecha Emisión Cheque
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.822
IVA
Retención DNCP
₲ 6.087
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29188
Monto Contrato
₲ 1.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.591.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217655
Nombre de la Licitación
INSECTICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu