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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00873-4
Monto de la Factura
₲ 12.820.500
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
27-06-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.192.062
IVA
Retención DNCP
₲ 45.688
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27660
Monto Contrato
₲ 12.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.286.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.237.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216518
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu