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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. de Orden de Pago
4778
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.302
IVA
₲ 91.816
Retención DNCP
₲ 3.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRONTA S.R.L.
RUC
80030017-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-41106
Monto Contrato
₲ 99.987.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.010.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.024.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217778
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia