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Datos del Pago
Nro. de Factura
9142
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.414
IVA
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-32190
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218531
Nombre de la Licitación
CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu