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Datos del Pago
Nro. de Factura
9814/15/16
Monto de la Factura
₲ 34.932.200
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
22-12-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.219.887
IVA
Retención DNCP
₲ 124.486
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-41694
Monto Contrato
₲ 34.932.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.344.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.219.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225459
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu