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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003110
Monto de la Factura
₲ 9.993.523
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.503.659
IVA
Retención DNCP
₲ 35.613
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTE PIROTECNICO SRL
RUC
80038608-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-25971
Monto Contrato
₲ 9.993.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.539.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.503.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218525
Nombre de la Licitación
BOMBAS DE ESTRUENDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu