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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005104
Monto de la Factura
₲ 1.824.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
27-06-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.817.367
IVA
Retención DNCP
₲ 6.633
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27324
Monto Contrato
₲ 1.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.817.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216349
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu