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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-022523
Monto de la Factura
₲ 5.328.753
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.168.366
IVA
₲ 119.253
Retención DNCP
₲ 20.421
Retención IVA
₲ 35.776
Retención Renta
₲ 104.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-44894
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.476.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.912.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210956
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay