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Datos del Pago
Nro. de Factura
2052
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.104
IVA
Retención DNCP
₲ 14.896
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-36715
Monto Contrato
₲ 4.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.975.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218775
Nombre de la Licitación
CAMARA FOTOGRAFICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu