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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 43.996.680
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
04-07-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.840.043
IVA
Retención DNCP
₲ 156.788
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-24906
Monto Contrato
₲ 47.414.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.247.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.090.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216377
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFIACS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu