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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0092386
Monto de la Factura
₲ 6.841.032
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
29-07-2011
Fecha Emisión Cheque
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.505.697
IVA
Retención DNCP
₲ 24.379
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29945
Monto Contrato
₲ 6.841.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.530.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.505.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216459
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu