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Datos del Pago
Nro. de Factura
0579
Monto de la Factura
₲ 691.050
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
19-08-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 688.537
IVA
Retención DNCP
₲ 2.513
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-31174
Monto Contrato
₲ 691.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218531
Nombre de la Licitación
CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu