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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003401
Monto de la Factura
₲ 8.869.950
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
22-07-2011
Fecha Emisión Cheque
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.435.161
IVA
Retención DNCP
₲ 31.609
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-28056
Monto Contrato
₲ 8.869.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.466.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.435.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218763
Nombre de la Licitación
CORTA CESPED Y BORDEADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu