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Datos del Pago
Nro. de Factura
32614/32615
Monto de la Factura
₲ 4.611.200
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.385.168
IVA
Retención DNCP
₲ 16.432
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-42825
Monto Contrato
₲ 4.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.401.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.385.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA-AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu