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Datos del Pago
Nro. de Factura
15611
Monto de la Factura
₲ 5.561.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
23-08-2011
Fecha Emisión Cheque
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.288.410
IVA
Retención DNCP
₲ 19.817
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-31957
Monto Contrato
₲ 5.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.308.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.288.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217667
Nombre de la Licitación
PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu