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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005454-55
Monto de la Factura
₲ 4.662.280
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
20-07-2011
Fecha Emisión Cheque
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.433.743
IVA
Retención DNCP
₲ 16.615
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29021
Monto Contrato
₲ 4.662.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.450.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.433.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218804
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu