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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000281
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 5.930.000
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.531.936
IVA
₲ 539.090
Retención DNCP
₲ 20.701
Retención IVA
₲ 161.727
Retención Renta
₲ 215.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23025-24-239646
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.274.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.941.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual