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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000256
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.429.320
IVA
₲ 529.091
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 158.727
Retención Renta
₲ 211.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23025-24-239646
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.344.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.409.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual