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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Nro. de Timbrado
16916408
Monto de la Factura
₲ 1.490.000
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.680
IVA
₲ 135.455
Retención DNCP
₲ 5.201
Retención IVA
₲ 40.637
Retención Renta
₲ 54.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23025-24-239646
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.344.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.409.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual