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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Nro. de Timbrado
16916408
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.240
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.608
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23025-24-239646
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.344.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.409.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual