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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001120
Nro. de Timbrado
14963965
Monto de la Factura
₲ 27.641.250
Nro. de Orden de Pago
22222
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.011.674
IVA
Retención DNCP
₲ 97.498
Retención IVA
₲ 753.852
Retención Renta
₲ 753.852
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO-GANADERA REPRESENTACIONES S.A
RUC
80007517-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-208897
Monto Contrato
₲ 27.641.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.616.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.011.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404208
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional