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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0126633
Nro. de Timbrado
15030616
Monto de la Factura
₲ 382.500
Nro. de Orden de Pago
22260
Fecha de Orden de Pago
02-02-2022
Fecha Emisión Cheque
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.461
IVA
Retención DNCP
₲ 1.391
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 15.300
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-207512
Monto Contrato
₲ 382.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional