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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Nro. de Timbrado
14816872
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. de Orden de Pago
21975
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.337.926
IVA
Retención DNCP
₲ 87.476
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 676.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-204188
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.778.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.337.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA IMPOSITIVA Y FINANCIERA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional