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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026963
Nro. de Timbrado
15269753
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. de Orden de Pago
22282
Fecha de Orden de Pago
03-02-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.023
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.127
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
₲ 31.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-207201
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402276
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional