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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 27.078.710
Nro. de Orden de Pago
21434
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.506.176
IVA
Retención DNCP
₲ 95.514
Retención IVA
₲ 738.510
Retención Renta
₲ 738.510
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-199760
Monto Contrato
₲ 27.078.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.078.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.506.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388067
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional