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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043028
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 687.500
Nro. de Orden de Pago
22217
Fecha de Orden de Pago
24-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-202723
Monto Contrato
₲ 30.781.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.694.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.641.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional