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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 3.229.370
Nro. de Orden de Pago
21983
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.038.983
IVA
Retención DNCP
₲ 11.391
Retención IVA
₲ 88.074
Retención Renta
₲ 88.074
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-206946
Monto Contrato
₲ 3.229.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.226.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.038.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional