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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Nro. de Timbrado
14997347
Monto de la Factura
₲ 7.581.280
Nro. de Orden de Pago
22263
Fecha de Orden de Pago
02-02-2022
Fecha Emisión Cheque
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.134.329
IVA
Retención DNCP
₲ 26.741
Retención IVA
₲ 206.762
Retención Renta
₲ 206.762
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-209236
Monto Contrato
₲ 7.581.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.574.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.134.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, VENTILADORES Y EQUIPOS DE COCINA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional