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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019107
Nro. de Timbrado
15073361
Monto de la Factura
₲ 14.902.250
Nro. de Orden de Pago
21987
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.023.694
IVA
Retención DNCP
₲ 52.564
Retención IVA
₲ 406.425
Retención Renta
₲ 406.425
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-207247
Monto Contrato
₲ 14.902.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.889.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.023.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional