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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Nro. de Timbrado
15245970
Monto de la Factura
₲ 6.378.000
Nro. de Orden de Pago
22195
Fecha de Orden de Pago
19-01-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.001.989
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.497
Retención IVA
₲ 173.945
Retención Renta
₲ 173.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-207999
Monto Contrato
₲ 39.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.963.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.640.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403394
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional