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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005096
Nro. de Timbrado
14828645
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
22158
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.967
IVA
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-208787
Monto Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.469.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES EOLICOS, MOTOBOMBA E HIDROLAVADORA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional