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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.084.272
IVA
₲ 677.273
Retención DNCP
₲ 27.091
Retención IVA
₲ 203.182
Retención Renta
₲ 135.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-74997
Monto Contrato
₲ 7.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.084.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255906
Nombre de la Licitación
CD 104/2013 - ADQUISICION DE PLANTERONES DE FIBROCEMENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay