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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015066
Monto de la Factura
₲ 724.737
Nro. de Orden de Pago
1017
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.102
IVA
₲ 65.885
Retención DNCP
₲ 2.635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENSER S.R.L.
RUC
80014812-6
Número de Contrato
76/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-83226
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264553
Nombre de la Licitación
CD 130/2013 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA MARCA SSANGYONG
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay