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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.982
IVA
₲ 125.455
Retención DNCP
₲ 5.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-83943
Monto Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265327
Nombre de la Licitación
CD 133/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay