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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.644
IVA
₲ 58.909
Retención DNCP
₲ 2.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-72509
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.576.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.472.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay