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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008025
Monto de la Factura
₲ 8.516.071
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.098.009
IVA
₲ 774.188
Retención DNCP
₲ 30.968
Retención IVA
₲ 232.256
Retención Renta
₲ 154.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANPOWER PARAGUAY S.R.L.
RUC
80027326-5
Número de Contrato
103/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-84285
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.433.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.948.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255877
Nombre de la Licitación
CD 97/2013 - SERVICIO DE EVALUACION TECNICA Y PROVISION DE INFORME PSICOLABORAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay