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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 34.485.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.792.100
IVA
₲ 3.135.000
Retención DNCP
₲ 125.400
Retención IVA
₲ 940.500
Retención Renta
₲ 627.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADORNO BARRIOS
RUC
1144866-0
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-74181
Monto Contrato
₲ 34.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.792.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255759
Nombre de la Licitación
CD 83/2013 - PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay