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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000167
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. de Orden de Pago
1481
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.772
IVA
₲ 102.273
Retención DNCP
₲ 4.091
Retención IVA
₲ 30.682
Retención Renta
₲ 20.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-72375
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.879.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255890
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y GOMERIA PARA VEHICULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay