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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.000
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-79563
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.026.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262285
Nombre de la Licitación
CD 125/13 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay