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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 27.731.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.369.660
IVA
₲ 2.521.000
Retención DNCP
₲ 100.840
Retención IVA
₲ 756.300
Retención Renta
₲ 504.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
75/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-82901
Monto Contrato
₲ 28.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.163.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256093
Nombre de la Licitación
CD 116/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL GIMNASIO DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay