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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 9.460.000
Nro. de Orden de Pago
1751
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.530.839
IVA
₲ 860.000
Retención DNCP
₲ 34.400
Retención IVA
₲ 258.000
Retención Renta
₲ 172.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 464.761
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-74163
Monto Contrato
₲ 9.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.530.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255900
Nombre de la Licitación
CD 103/2013 - ADQUISICION DE PROYECTILES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay