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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 2.484.000
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.936
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 49.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
022/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-73836
Monto Contrato
₲ 25.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.770.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255861
Nombre de la Licitación
CD 94/2013 - ADQUISICION DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay