- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 12.513.500
Nro. de Orden de Pago
1873
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.417.928
IVA
₲ 1.137.591
Retención DNCP
₲ 45.504
Retención IVA
₲ 341.277
Retención Renta
₲ 227.518
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 481.273
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-76832
Monto Contrato
₲ 12.513.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.513.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.417.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay