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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007193
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
2295
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.382
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
80/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-82274
Monto Contrato
₲ 34.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.510.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255797
Nombre de la Licitación
CD 87/2013 - SERVICIO DE CONFECCION Y COLOCACION DE CARTELES INDICADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay