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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 6.113.510
Nro. de Orden de Pago
1305
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.813.392
IVA
₲ 555.773
Retención DNCP
₲ 22.231
Retención IVA
₲ 166.732
Retención Renta
₲ 111.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-77059
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.704.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.295.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255854
Nombre de la Licitación
CD 92/2013-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay