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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 2.272.200
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.655
IVA
₲ 206.564
Retención DNCP
₲ 8.263
Retención IVA
₲ 61.969
Retención Renta
₲ 41.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-77059
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.704.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.295.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255854
Nombre de la Licitación
CD 92/2013-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay