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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.909
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
₲ 28.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-78918
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.716.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255688
Nombre de la Licitación
CD 77/2013 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay