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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.291
IVA
₲ 29.091
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 5.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-78918
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.716.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255688
Nombre de la Licitación
CD 77/2013 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay