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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 1.066.860
Nro. de Orden de Pago
870
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.981
IVA
₲ 96.987
Retención DNCP
₲ 3.879
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO MANLIO JOSE CACERES
RUC
4900244-9
Número de Contrato
67/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-81063
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.085.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256104
Nombre de la Licitación
CD 117/2013 - 2DO LLAMADO - SERVICIO DE COPIA Y PLOTEO DE PLANOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay